Czy system podczas sprzedaży towaru na termin , a następnie zwrotowi tego towaru ,
(np. pomyłka i nastąpiło pobranie nie tego klienta co powinno zbieżność nazwisk ) w zaistniałej sytuacji odejmie od długu czy trzeba to skorygować ręcznie?
Czy system podczas sprzedaży towaru na termin , a następnie zwrotowi tego towaru ,
(np. pomyłka i nastąpiło pobranie nie tego klienta co powinno zbieżność nazwisk ) w zaistniałej sytuacji odejmie od długu czy trzeba to skorygować ręcznie?
Jeśli wystawisz korektę do tej faktury, to towar wróci do magazynu, a saldo kontrahenta wróci do stanu sprzed wystawienia faktury.
A czy mógłbyś napisać całym zdaniem w czym ty masz problem? Z każdą Twoją wiadomością dowiadujemy sie nowej rzeczy o twoim problemie. I żadna z wiadomości nie wynika z poprzedniej. To się kupy nie trzyma...
Napisz dokładnie co zrobiłeś. Jaki był wynik tego co zrobiłeś i co byś chciał osiągnąć. Bo skąd my mamy wiedzięc to wszystko ?
Napisz wszystko co wiesz wtedy będzie nam łatwiej rowiązać twój problem
W jaki sposób sprzedałeś towar ? poprzez fakturę czy paragon.
Do czego się odnosi twoja wiadomość ??
POL-GRAB napisał/a:
Tabele=>Sprzedaż=>Zwroty do paragonów
_________________ Jeśli pomogłem to nie krępuj się. Postaw piwo :D
---
www.chorzepa.pl - usługi informatyczne, strony i sklepy internetowe
www.chorzepa.eu - serwery, domeny, hosting, ubezpieczenie stron www
Takie równoważniki zdań to bezsensowne pisanie!!! Proszę się pofatygować i napisać:
"Wystawiłem fakturę dla osoby fizycznej na termin, ale niestety pomyliłem się i pobrałem nie tego kontrahenta (zbieżność nazwisk). Czy po wystawieniu zwrotu poprzez opcję Tabele=>Sprzedaż=>Zwroty do paragonów saldo kontrahenta ulegnie wyzerowaniu?"
Gdyby Pan tak sformułował pytanie dostałby Pan od razu odpowiedź:
"Niestety nie ponieważ zwroty do paragonów nie są odnotowywane w kartotece kontrahenta w związku z czym nie mają wpływu na jego saldo"
odnosnie regulacji dlugu przez bank firmy, klient wplaca czesc faktury i chcialbym dokladnie zdjac naleznosc i zaznaczy konkretna fakture, jak to zrobic? bo widze tylko opcje inna wplata
1. Tabele->Bank firmy->Konto bankowe
2. F4 Regulacja zadłużenia
3. Wybieramy konkretnego kontrahenta
4. Insertem wskazujemy konkretny dokument i F12 Zatwierdzamy
5. W oknie Wpłata na konto możemy w polu F1 Kwota wpłaty wpisać odpowiednią wartość, którą klient reguluje na tym dokumencie.
Jeśli w pkt. 4 nie widzisz żadnych dokumentów być może trzeba wyłączyć dodatkową kompensację pod klawiszem F5
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
