Wysłany: 2013-05-15, 11:09 zamiana paragonu na fakture
Witam mam pytanie kilka dni temu nastąpiła sprzedaż wydrukowałam paragon z SB klijent teraz chce otrzymać fakturę na podstawie tego paragonu teraz pytanie czy jak zamienię paragon na fakturę czy na kasie zostanie to zapisane jako następny dochód ze sprzedaży?
Pozdrawiam
Wysłany: 2013-05-15, 20:34 Re: zamiana paragonu na fakture
hydrosowa napisał/a:
Witam mam pytanie kilka dni temu nastąpiła sprzedaż wydrukowałam paragon z SB klijent teraz chce otrzymać fakturę na podstawie tego paragonu teraz pytanie czy jak zamienię paragon na fakturę czy na kasie zostanie to zapisane jako następny dochód ze sprzedaży?
Pozdrawiam
Witam,
jeśli paragon został już wydrukowany przed drukarkę fiskalną, to wystarczy zrobić fv z tego paragonu w programie, nie zostanie on powtórnie zafiskalizowany. Pod kopię fv podłączamy wydrukowany paragon, a Pani księgowa, odpowiednio już taką sprzedaż sobie zaksięguje.
Wysłany: 2013-05-15, 22:48 Re: zamiana paragonu na fakture
dantex napisał/a:
hydrosowa napisał/a:
Witam mam pytanie kilka dni temu nastąpiła sprzedaż wydrukowałam paragon z SB klijent teraz chce otrzymać fakturę na podstawie tego paragonu teraz pytanie czy jak zamienię paragon na fakturę czy na kasie zostanie to zapisane jako następny dochód ze sprzedaży?
Pozdrawiam
Witam,
jeśli paragon został już wydrukowany przed drukarkę fiskalną, to wystarczy zrobić fv z tego paragonu w programie, nie zostanie on powtórnie zafiskalizowany. Pod kopię fv podłączamy wydrukowany paragon, a Pani księgowa, odpowiednio już taką sprzedaż sobie zaksięguje.
Wysłany: 2013-05-29, 22:03 Re: zamiana paragonu na fakture
dantex napisał/a:
Witam,
jeśli paragon został już wydrukowany przed drukarkę fiskalną, to wystarczy zrobić fv z tego paragonu w programie, nie zostanie on powtórnie zafiskalizowany. Pod kopię fv podłączamy wydrukowany paragon, a Pani księgowa, odpowiednio już taką sprzedaż sobie zaksięguje.
A co jak u mnie jest Pan księgowy? Tak samo mam zrobić
Wysłany: 2013-05-30, 10:22 Re: zamiana paragonu na fakture
ted napisał/a:
dantex napisał/a:
Witam,
jeśli paragon został już wydrukowany przed drukarkę fiskalną, to wystarczy zrobić fv z tego paragonu w programie, nie zostanie on powtórnie zafiskalizowany. Pod kopię fv podłączamy wydrukowany paragon, a Pani księgowa, odpowiednio już taką sprzedaż sobie zaksięguje.
A co jak u mnie jest Pan księgowy? Tak samo mam zrobić
a jak wygląda sytuacja gdy sprzedaż jest przez kasę fiskalną beż możliwości odczytu paragonów z kasy do programu ( tylko stany magazynowe), wtedy wprowadzam manualnie paragon wydrukowany z kasy, z którego robię fakturę. Czy wtedy powinienem to księgować? tak samo tyczy się stanów magazynowych, czy powinienem odpisywać paragon wpisany manualnie do programu ?
a jak wygląda sytuacja gdy sprzedaż jest przez kasę fiskalną beż możliwości odczytu paragonów z kasy do programu ( tylko stany magazynowe), wtedy wprowadzam manualnie paragon wydrukowany z kasy, z którego robię fakturę. Czy wtedy powinienem to księgować? tak samo tyczy się stanów magazynowych, czy powinienem odpisywać paragon wpisany manualnie do programu ?
pozdrawiam
Po pierwsze, po co wprowadzasz paragon a z niego robisz fakturę ? Nie prościej od razu wystawiać fakturę ? Zaznaczasz że jest do paragonu i tyle. Czy księgować ? To zależy jak masz to rozwiązane, czy np. fiskalizujesz całą całą sprzedaż i księgujesz sprzedaż raportami z kasy fiskalnej, czy np. osobno faktury, a osobno paragony itd. Za mało informacji podałeś. Skoro odczytujesz sprzedaż z kasy , to masz zmniejszenie stanów magazynowych , jeśli nie odczytujesz to jak wprowadzisz paragon to go odpisujesz, faktura wystawiona do paragonu nie zmniejsza stanów, jeśli odczytujesz i wystawisz od razu fakturę, to jej nie odpisujesz, zaznaczasz że jest do pagonu, jeśli nie odczytujesz, to odpisujesz fakturę.
Jeżeli kasa fiskalna wysyła do programu tylko wartości sprzedaży a nie paragony to:
1. wchodzisz do TABELE->SPRZEDAŻ->FAKTURY KRAJOWE->F5 (nowa faktura)
2. W utworzonej właśnie fakturze naciskasz F5 i kolejno na podstawie wydrukowanego paragonu/paragonów pobierasz z magazynu towar
3. Następnie naciskasz F4 (OPIS)
4. Wciskasz F5 (zaznacz jeżeli wystawiono na podstawie paragonów)
5. naciskasz F12
6. Drukujesz Fakturę
Jeżeli w ten sposób utworzysz fakturę znajdujący się na niej towar nie zostanie ponownie pobrany ze stanu czyli stany magazynowe nie ulegną zmianie. Dalej jak już wyżej pisano dla pani księgowej podpinasz paragon do faktury wiec faktura nie będzie doliczona do obrotu ponieważ została utworzona na podstawie zafiskalizowanego paragonu. Dla pana księgowego możesz dopiąć fakturę do paragonu zamiast paragon do faktury :)
Drukuję klientowi paragon na kasie fiskalnej, następnie klient chce fakturę, więc odczytuję paragon z kasy i generuję fakturę na jego podstawie i pojawia się problem z kwotą brutto wychodzą groszowe różnice pomiędzy paragonem i fakturą. Jak i gdzie mam to ustawić aby kwota była również pobierana z paragonu a nie liczona przez/na fakturze?
Drukuję klientowi paragon na kasie fiskalnej, następnie klient chce fakturę, więc odczytuję paragon z kasy i generuję fakturę na jego podstawie i pojawia się problem z kwotą brutto wychodzą groszowe różnice pomiędzy paragonem i fakturą. Jak i gdzie mam to ustawić aby kwota była również pobierana z paragonu a nie liczona przez/na fakturze?
Z góry serdecznie dziękuję
Kwota zawsze będzie liczona, można tylko przestawić sposób liczenia. Paragon zawsze liczy ceny brutto, a faktura domyślnie może liczyć netto, stąd groszowe różnice na zaokrągleniach. Wystarczy w rejestrze faktur przestawić typ tego dokumentu na brutto.
A gdyby nie pomogło to, co kolega zaproponował to w Miesiące \ Instalacja konfiguracja \ Opcje \ Sprzedaż znajduje się funkcja o nazwie "Wartość faktury do paragonu obliczaj inaczej (groszowe różnice przy paragonach z upustem)".
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
